4. PENDAPATAN |
|
|
|
|
4.1. |
Pendapatan Asli Desa |
5.500.000,00 |
5.500.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.1.1. |
Hasil Usaha Desa |
5.500.000,00 |
5.500.000,00 |
0,00 |
100,00 |
4.2. |
Pendapatan Transfer Desa |
1.111.968.701,00 |
429.547.472,40 |
682.421.228,60 |
38,63 |
|
4.2.1. |
Dana Desa |
780.747.000,00 |
316.621.600,00 |
464.125.400,00 |
40,55 |
|
4.2.3. |
Alokasi Dana Desa |
331.221.701,00 |
112.925.872,40 |
218.295.828,60 |
34,09 |
4.3. |
Pendapatan Lain-Lain Desa |
431.717,00 |
599.894,00 |
-168.177,00 |
138,96 |
|
4.3.6. |
Bunga Bank |
431.717,00 |
599.894,00 |
-168.177,00 |
138,96 |
JUMLAH PENDAPATAN |
1.117.900.418,00 |
435.647.366,40 |
682.253.051,60 |
38,97 |
5. BELANJA |
|
|
|
|
5.1. |
Belanja Pegawai |
264.042.120,00 |
83.159.780,00 |
180.882.340,00 |
31,49 |
|
5.1.1. |
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
42.000.000,00 |
14.000.000,00 |
28.000.000,00 |
33,33 |
|
5.1.2. |
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
148.200.000,00 |
49.400.000,00 |
98.800.000,00 |
33,33 |
|
5.1.3. |
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa |
16.842.120,00 |
759.780,00 |
16.082.340,00 |
4,51 |
|
5.1.4. |
Tunjangan BPD |
57.000.000,00 |
19.000.000,00 |
38.000.000,00 |
33,33 |
5.2. |
Belanja Barang dan Jasa |
373.294.163,33 |
124.056.000,00 |
249.238.163,33 |
33,23 |
|
5.2.1. |
Belanja Barang Perlengkapan |
81.339.582,33 |
16.543.000,00 |
64.796.582,33 |
20,34 |
|
5.2.2. |
Belanja Jasa Honorarium |
124.805.000,00 |
24.115.000,00 |
100.690.000,00 |
19,32 |
|
5.2.3. |
Belanja Perjalanan Dinas |
29.100.000,00 |
1.050.000,00 |
28.050.000,00 |
3,61 |
|
5.2.4. |
Belanja Jasa Sewa |
650.000,00 |
0,00 |
650.000,00 |
0,00 |
|
5.2.5. |
Belanja Operasional Perkantoran |
28.910.000,00 |
7.050.000,00 |
21.860.000,00 |
24,39 |
|
5.2.6. |
Belanja Pemeliharaan |
30.191.581,00 |
0,00 |
30.191.581,00 |
0,00 |
|
5.2.7. |
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat |
78.298.000,00 |
75.298.000,00 |
3.000.000,00 |
96,17 |
5.3. |
Belanja Modal |
313.538.158,80 |
18.500.000,00 |
295.038.158,80 |
5,90 |
|
5.3.2. |
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat |
80.353.658,80 |
13.500.000,00 |
66.853.658,80 |
16,80 |
|
5.3.5. |
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan |
198.784.500,00 |
0,00 |
198.784.500,00 |
0,00 |
|
5.3.9. |
Belanja Modal Lainnya |
34.400.000,00 |
5.000.000,00 |
29.400.000,00 |
14,53 |
5.4. |
Belanja Tidak Terduga |
178.400.000,00 |
15.294.000,00 |
163.106.000,00 |
8,57 |
|
5.4.1. |
Belanja Tidak Terduga |
178.400.000,00 |
15.294.000,00 |
163.106.000,00 |
8,57 |
JUMLAH BELANJA |
1.129.274.442,13 |
241.009.780,00 |
888.264.662,13 |
21,34 |
SURPLUS / (DEFISIT) |
-11.374.024,13 |
194.637.586,40 |
-206.011.610,53 |
-5,84 |
6. PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
6.1. |
Penerimaan Pembiayaan |
11.374.024,13 |
11.374.024,00 |
0,13 |
|
|
6.1.1. |
SILPA Tahun Sebelumnya |
11.374.024,13 |
11.374.024,00 |
0,13 |
|
PEMBIAYAAN NETTO |
11.374.024,13 |
11.374.024,00 |
0,13 |
|
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
206.011.610,40 |
-206.011.610,40 |
|