| 4. PENDAPATAN |
|
|
|
|
| 4.1. |
Pendapatan Asli Desa |
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.1.4. |
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa |
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| 4.2. |
Pendapatan Transfer Desa |
1.356.754.961,00 |
465.095.094,40 |
891.659.866,60 |
34,28 |
|
4.2.1. |
Dana Desa |
1.006.900.000,00 |
402.760.000,00 |
604.140.000,00 |
40,00 |
|
4.2.3. |
Alokasi Dana Desa |
320.440.961,00 |
62.335.094,40 |
258.105.866,60 |
19,45 |
|
4.2.5. |
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota |
29.414.000,00 |
0,00 |
29.414.000,00 |
0,00 |
| 4.3. |
Pendapatan Lain-Lain Desa |
587.320,00 |
1.060.528,00 |
-473.208,00 |
180,57 |
|
4.3.6. |
Bunga Bank |
0,00 |
473.208,00 |
-473.208,00 |
0 |
|
4.3.7. |
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah |
587.320,00 |
587.320,00 |
0,00 |
100,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
1.363.342.281,00 |
472.155.622,40 |
891.186.658,60 |
34,63 |
| 5. BELANJA |
|
|
|
|
| 01 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa |
439.195.985,78 |
151.520.835,45 |
287.675.150,33 |
34,50 |
|
01.01.01. |
Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa |
42.000.000,00 |
13.860.000,00 |
28.140.000,00 |
33,00 |
|
01.01.02. |
Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa |
148.200.000,00 |
48.319.836,00 |
99.880.164,00 |
32,60 |
|
01.01.03. |
Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Dan Bpd |
2.812.320,00 |
0,00 |
2.812.320,00 |
0,00 |
|
01.01.04. |
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Atk, Honor Pkpkd Dan Ppkd Dll) |
27.131.425,78 |
8.845.999,45 |
18.285.426,33 |
32,60 |
|
01.01.05. |
Penyediaan Tunjangan Bpd Desa |
57.000.000,00 |
19.000.000,00 |
38.000.000,00 |
33,33 |
|
01.01.06. |
Penyediaan Operasional Bpd (Rapat, Atk, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik Dll) Desa |
11.233.240,00 |
6.000.000,00 |
5.233.240,00 |
53,41 |
|
01.01.07. |
Penyediaan Insentif/Operasional Rt/Rw Desa |
14.400.000,00 |
4.800.000,00 |
9.600.000,00 |
33,33 |
|
01.02.01. |
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Desa |
26.750.000,00 |
15.550.000,00 |
11.200.000,00 |
58,13 |
|
01.03.02. |
Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) |
5.170.000,00 |
5.170.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.03.05. |
Pemetaan Dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif |
7.755.000,00 |
5.655.000,00 |
2.100.000,00 |
72,92 |
|
01.04.01. |
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Apbdes (Reguler) |
3.650.000,00 |
0,00 |
3.650.000,00 |
0,00 |
|
01.04.04. |
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (Apbdes, Apbdes Perubahan, Lpj Dll) |
24.055.000,00 |
11.820.000,00 |
12.235.000,00 |
49,14 |
|
01.04.05. |
Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa |
14.835.000,00 |
1.250.000,00 |
13.585.000,00 |
8,43 |
|
01.04.07. |
Penyusunan Laporan Kepala Desa, Lppdesa Dan Informasi Kepada Masyarakat |
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.04.08. |
Pengembangan Sistem Informasi Desa |
13.140.000,00 |
5.250.000,00 |
7.890.000,00 |
39,95 |
|
01.04.10. |
Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan Dan Penjaringan Perangkat Desa, Dan Pemilih |
35.064.000,00 |
0,00 |
35.064.000,00 |
0,00 |
| 03 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa |
136.694.000,00 |
103.600.000,00 |
33.094.000,00 |
75,79 |
|
03.01.01. |
Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa |
37.000.000,00 |
29.000.000,00 |
8.000.000,00 |
78,38 |
|
03.02.01. |
Pembinaan Group Kesenian Dan Kebudayaan Tingkat Desa |
60.000.000,00 |
60.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
03.02.03. |
Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, Dan Kegamaan (Hut Ri, Raya Keagamaan Dll) Desa |
18.494.000,00 |
13.600.000,00 |
4.894.000,00 |
73,54 |
|
03.04.01. |
Pembinaan Lembaga Adat Desa |
3.000.000,00 |
1.000.000,00 |
2.000.000,00 |
33,33 |
|
03.04.03. |
Pembinaan Pkk Desa |
5.000.000,00 |
0,00 |
5.000.000,00 |
0,00 |
| 05 |
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa |
184.047.000,00 |
58.800.000,00 |
125.247.000,00 |
31,95 |
|
05.03.00. |
Penanganan Keadaan Mendesak Desa |
176.400.000,00 |
58.800.000,00 |
117.600.000,00 |
33,33 |
| 04 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa |
33.317.000,00 |
21.187.000,00 |
12.130.000,00 |
63,59 |
|
04.02.03. |
Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa Dll) |
6.187.000,00 |
6.187.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
04.03.01. |
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa |
15.000.000,00 |
15.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
04.04.01. |
Pelatihan Dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Desa |
12.130.000,00 |
0,00 |
12.130.000,00 |
0,00 |
| 02 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |
618.838.158,80 |
169.629.000,00 |
449.209.158,80 |
27,41 |
|
02.01.01 |
Penyelenggaran Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Madrasah Nonformal Milik Desa (Honor, Pakaian Dll) |
19.202.158,80 |
5.250.000,00 |
13.952.158,80 |
27,34 |
|
02.02.01. |
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, Kb, Dsb) |
16.947.000,00 |
0,00 |
16.947.000,00 |
0,00 |
|
02.02.02. |
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Desa |
16.700.000,00 |
7.600.000,00 |
9.100.000,00 |
45,51 |
|
02.02.04. |
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan |
49.565.000,00 |
41.965.000,00 |
7.600.000,00 |
84,67 |
|
02.03.05. |
Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-Gorong/Selokan/Parit/Drainase Dll) |
50.000.000,00 |
0,00 |
50.000.000,00 |
0,00 |
|
02.03.10. |
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa |
200.000.000,00 |
0,00 |
200.000.000,00 |
0,00 |
|
02.03.20. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih) |
38.314.000,00 |
38.314.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.04.01. |
Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin Desa |
70.000.000,00 |
70.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.04.05. |
Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-Gorong, Selokan, Parit Diluar Prasarana Jalan)) Desa |
15.000.000,00 |
0,00 |
15.000.000,00 |
0,00 |
|
02.05.02. |
Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa |
18.310.000,00 |
0,00 |
18.310.000,00 |
0,00 |
|
02.06.02. |
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) |
6.500.000,00 |
6.500.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| JUMLAH BELANJA |
1.412.092.144,58 |
504.736.835,45 |
907.355.309,13 |
35,74 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
-48.749.863,58 |
-32.581.213,05 |
-16.168.650,53 |
- |
| 6. PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
| 6.1. |
Penerimaan Pembiayaan |
48.749.863,58 |
0,00 |
48.749.863,58 |
|
|
6.1.1. |
SILPA Tahun Sebelumnya |
48.749.863,58 |
0,00 |
48.749.863,58 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
48.749.863,58 |
0,00 |
48.749.863,58 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
-32.581.213,05 |
32.581.213,05 |
|
