4. PENDAPATAN |
|
|
|
|
4.1. |
Pendapatan Asli Desa |
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.1.4. |
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa |
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
4.2. |
Pendapatan Transfer Desa |
1.356.754.961,00 |
1.352.884.469,00 |
3.870.492,00 |
99,71 |
|
4.2.1. |
Dana Desa |
1.006.900.000,00 |
1.006.900.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.2.3. |
Alokasi Dana Desa |
320.440.961,00 |
316.570.469,00 |
3.870.492,00 |
98,79 |
|
4.2.5. |
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota |
29.414.000,00 |
29.414.000,00 |
0,00 |
100,00 |
4.3. |
Pendapatan Lain-Lain Desa |
587.320,00 |
1.303.339,45 |
-716.019,45 |
221,91 |
|
4.3.6. |
Bunga Bank |
0,00 |
716.019,45 |
-716.019,45 |
0 |
|
4.3.7. |
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah |
587.320,00 |
587.320,00 |
0,00 |
100,00 |
JUMLAH PENDAPATAN |
1.363.342.281,00 |
1.360.187.808,45 |
3.154.472,55 |
99,77 |
5. BELANJA |
|
|
|
|
01 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa |
439.195.985,78 |
403.017.475,16 |
36.178.510,62 |
91,76 |
|
01.01.01. |
Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa |
42.000.000,00 |
38.115.000,00 |
3.885.000,00 |
90,75 |
|
01.01.02. |
Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa |
148.200.000,00 |
132.757.049,00 |
15.442.951,00 |
89,58 |
|
01.01.03. |
Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Dan Bpd |
2.812.320,00 |
1.814.426,16 |
997.893,84 |
64,52 |
|
01.01.04. |
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Atk, Honor Pkpkd Dan Ppkd Dll) |
27.131.425,78 |
17.229.000,00 |
9.902.425,78 |
63,50 |
|
01.01.05. |
Penyediaan Tunjangan Bpd Desa |
57.000.000,00 |
52.250.000,00 |
4.750.000,00 |
91,67 |
|
01.01.06. |
Penyediaan Operasional Bpd (Rapat, Atk, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik Dll) Desa |
11.233.240,00 |
11.233.000,00 |
240,00 |
100,00 |
|
01.01.07. |
Penyediaan Insentif/Operasional Rt/Rw Desa |
14.400.000,00 |
13.200.000,00 |
1.200.000,00 |
91,67 |
|
01.02.01. |
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Desa |
26.750.000,00 |
26.750.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.03.02. |
Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) |
5.170.000,00 |
5.170.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.03.05. |
Pemetaan Dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif |
7.755.000,00 |
7.755.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.04.01. |
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Apbdes (Reguler) |
3.650.000,00 |
3.650.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.04.04. |
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (Apbdes, Apbdes Perubahan, Lpj Dll) |
24.055.000,00 |
24.055.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.04.05. |
Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa |
14.835.000,00 |
14.835.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.04.07. |
Penyusunan Laporan Kepala Desa, Lppdesa Dan Informasi Kepada Masyarakat |
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.04.08. |
Pengembangan Sistem Informasi Desa |
13.140.000,00 |
13.140.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.04.10. |
Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan Dan Penjaringan Perangkat Desa, Dan Pemilih |
35.064.000,00 |
35.064.000,00 |
0,00 |
100,00 |
03 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa |
136.694.000,00 |
130.884.000,00 |
5.810.000,00 |
95,75 |
|
03.01.01. |
Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa |
37.000.000,00 |
36.000.000,00 |
1.000.000,00 |
97,30 |
|
03.02.01. |
Pembinaan Group Kesenian Dan Kebudayaan Tingkat Desa |
60.000.000,00 |
60.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
03.02.03. |
Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, Dan Kegamaan (Hut Ri, Raya Keagamaan Dll) Desa |
18.494.000,00 |
17.434.000,00 |
1.060.000,00 |
94,27 |
|
03.04.01. |
Pembinaan Lembaga Adat Desa |
3.000.000,00 |
2.750.000,00 |
250.000,00 |
91,67 |
|
03.04.03. |
Pembinaan Pkk Desa |
5.000.000,00 |
1.500.000,00 |
3.500.000,00 |
30,00 |
05 |
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa |
184.047.000,00 |
176.400.000,00 |
7.647.000,00 |
95,85 |
|
05.03.00. |
Penanganan Keadaan Mendesak Desa |
176.400.000,00 |
176.400.000,00 |
0,00 |
100,00 |
04 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa |
33.317.000,00 |
33.317.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
04.02.03. |
Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa Dll) |
6.187.000,00 |
6.187.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
04.03.01. |
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa |
15.000.000,00 |
15.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
04.04.01. |
Pelatihan Dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Desa |
12.130.000,00 |
12.130.000,00 |
0,00 |
100,00 |
02 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |
618.838.158,80 |
613.838.000,00 |
5.000.158,80 |
99,19 |
|
02.01.01 |
Penyelenggaran Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Madrasah Nonformal Milik Desa (Honor, Pakaian Dll) |
19.202.158,80 |
19.202.000,00 |
158,80 |
100,00 |
|
02.02.01. |
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, Kb, Dsb) |
16.947.000,00 |
16.947.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.02.02. |
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Desa |
16.700.000,00 |
16.700.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.02.04. |
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan |
49.565.000,00 |
49.565.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.03.05. |
Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-Gorong/Selokan/Parit/Drainase Dll) |
50.000.000,00 |
50.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.03.10. |
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa |
200.000.000,00 |
200.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.03.20. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih) |
38.314.000,00 |
38.314.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.04.01. |
Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin Desa |
70.000.000,00 |
70.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.04.05. |
Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-Gorong, Selokan, Parit Diluar Prasarana Jalan)) Desa |
15.000.000,00 |
15.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.05.02. |
Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa |
18.310.000,00 |
18.310.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.06.02. |
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) |
6.500.000,00 |
6.500.000,00 |
0,00 |
100,00 |
JUMLAH BELANJA |
1.412.092.144,58 |
1.357.456.475,16 |
54.635.669,42 |
96,13 |
SURPLUS / (DEFISIT) |
-48.749.863,58 |
2.731.333,29 |
-51.481.196,87 |
-1.784,84 |
6. PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
6.1. |
Penerimaan Pembiayaan |
48.749.863,58 |
0,00 |
48.749.863,58 |
|
|
6.1.1. |
SILPA Tahun Sebelumnya |
48.749.863,58 |
0,00 |
48.749.863,58 |
|
PEMBIAYAAN NETTO |
48.749.863,58 |
0,00 |
48.749.863,58 |
|
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
2.731.333,29 |
-2.731.333,29 |
|